当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算（新）中国人民政治协商会议建始县委员会

  （一） 负责政协建始县委员会全员会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作。

  （二） 负责起草和组织实施建始县政协委员会全员会议、常务委员会会议、主席会议的工作报告、决议、决定的具体组织实施工作。

  （三） 负责县政协委员会就我县政治、经济及社会的一些重大问题做出详细的调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

  （四） 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责提案办理的协调和服务工作。

  （五） 负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、参阅件。

  （六） 负责收集并向县委、县政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，收集反映社情民意，并了解落实情况。

  （八） 负责联系县政协委员、在本县的省、州政协委员、人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门，互相配合，协作工作。

  建始县政协是经费独立核算的一级财政预算拨款单位。根据机构编制委员会审核，由县委批准，县政协下设一室七委，即办公室（办公室内设秘书科和机关事务管理科，分别设科长1名）、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。办公室下设县政协信息中心，为全额拨款事业单位。

  建始县政协2025年收支总预算1292.92万元。收入包括： 财政拨款（补助）1292.92万元，一般公共预算转移支付0万元。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出1032.33万元 、社会保障和就业支出126.9万元 、卫生健康支出47.68万元 、农林水支出10万元、住房保障支出76.02万元。较2024年预算总收支1412.93万元减少了120.01万元，减少8.5%，根本原因：在职人员转退休导致在职人员减少，有关人员经费、住房公积金、社会保障费相应减少。

  建始县政协2025年收入1292.92万元，较上年减少了120.01万元，减少8.5%，根本原因：在职人员转退休导致在职人员减少，有关人员经费、住房公积金、社会保障费等相应减少。

  2025年支出总预算1292.92万元。基本支出1170.92万元， 占90.6%，项目支出122万元，占9.4%。基本支出最重要的包含（功能分科目） ：行政运行920.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.6万元，机关事业单位职业年金支出42.3万元，行政单位医疗47.68万元，住房公积金76.02万元。基本支出较 2024年减少了120.01万元，减少9.3%，根本原因：在职人员转退休导致在职人员减少，有关人员经费、住房公积金、社会保障费等人员经费及公用经费相应减少。项目支出最重要的包含（功能分科目） ：一般行政管理事务112万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元。项目支出与2024年预算总收支持平，无增减变化。

  建始县政协2025年财政拨款收支总预算1292.92万元，收入包括：一般公共预算财政拨款1292.92万元，无政府性基金预算拨款，一般公共预算转移支付0万元。支出包 括（功能科目） ：一般公共服务支出1032.33万元 、社会保障和就业支出126.90万元 、卫生健康支出47.68万元 、农林水支出10万元、住房保障支出76.02万元。较2024年预算总收支减少了120.01万元，减少8.5%，根本原因：在职人员转退休导致在职人员减少，有关人员经费、住房公积金、社会保障费相应减少。

  建始县政协2025年一般公共预算收入当年拨款1292.92万元， 一般公共预算转移支付0万元，较上年执行数增加67.03万元，根本原因：一是上年部分机关运行经费未支付，预算资金财政收回执行数相应减少。二是政协全会经费等项目资金未支付，预算资金财政收回执行数相应减少；

  一般公共服务（类）支出1032.33万元，占总支出79.84%；社会保障和就业（类）支出126.9万元，占总支出9.82%； 卫生健康支出47.68万元，占总支出3.69%；农林水支出10万元，占总支出0.77%；住房保障（类） 支出76.02万元，占总支出5.88%。

  （1）2025年一般公共预算基本支出预算1170.92万元，其中：人员经费1023.07万元，公用经费147.85万元。基本支出较上年1112.07执行数增加58.85万元，根本原因是上年在职人员奖励性绩效工资等制度暂时未发放，有关人员经费、住房公积金、社会保障费相应减少；二是上年部分机关运行经费未支付，预算资金财政收回执行数相应减少。

  （2）2025 年一般公共预算项目支出预算 122万元，其中一般行政管理事务 112万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元。项目支出较上年执行数增加34.69万元，根本原因是政协全会经费等项目资金未支付，预算资金财政收回执行数相应减少。

  一般公共服务支出1032.33万元，较上年预算数1122.22万元减少89.8万元，下降8.01%，根本原因是在职人员转退休导致在职人员减少，有关人员经费、住房公积金、社会保障费相应减少；二是本年度厉行勤俭节约，压减经费。社会保障和就业支出126.89万元，较上年144.36万元预算数增加-17.47万元，增长-12.1%，根本原因是在职人员转退休导致在职人员减少，有关人员经费、住房公积金、社会保障费相应减少。卫生健康支出47.68万元，较上年预算数49.85万元减少2.17万元，增减-4.35%，根本原因是在职人员转退休导致在职人员减少，相关社会保障费预算相应减少。住房保障支出76.02万元，较上年预算86.5万元数减少10.48万元，增减-12.11%，根本原因是在职人员转退休导致在职人员减少，相关住房保障支出预算相应减少。

  2025 年一般公共预算基本支出1170.92万元，其中：人员经费1023.07万元，最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费147.85万元，最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2025年建始县政协运行经费预算总计147.85万元。较上年机关运行经费预算154.82万元减少6.97万元，根本原因一是在职人员转退休导致在职人员减少，机关运行经费预算相应减少；二是本年度厉行勤俭节约，按预算口径压减公用经费。

  2025年机关运行经费包括：办公费15.64万元、印刷费0万元、水费0.44万元、电费1.4万元、邮电费3.35万元、物业管理费0.72万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.8万元、会议费0万 元、培训费0万元、公务接待费3万元、劳务费0.15万元、 工会经费8.41万元、福利费 20.29万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用44.16万元、其他商品和服务支出26.18万元、其他资本性支出7.3万元。

  2025 年“三公”经费预算数18万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费3万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025 年“三公”经费预算较2024年20.5万元减少2.5万元，较 2023年减少2.5万元。主要是公务用车运行费中每台车财政预算定额减少。

  2025 年建始县政协政府采购预算总额8.3万元，其中： 政府采购货物预算8.3万元、本年无政府采购服务、本年无政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额增加0 万元，其中：政府采购货物预算增加8.3万元。根本原因是近年来厉行勤俭节约，按预算口径压减公用经费压缩办公设备购置预算。

  截至 2024年底，建始县政协保留6台应急车辆， 单价 50 万元以上的通用设备 0套，无单价100万元以上专用设备。2025年部门预算未安排购置车辆。

  2025年建始县政协编列的6个项目均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 122万元，所有项目均为经常性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况，绩效目标设置如下：

  1、政协全会经费项目，预算资金32万元，大多数都用在组织召开一年一次政协全员会议，全年不少于4次政协常委会议，不定期召开政协主席会议。搞好会务服务和后勤保障工作。听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。团结全县人民政协的各派人士、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上，与中央、湖北省委、建始县委保持高度一致。在爱国主义和社会主义旗帜下，坚持和发展中国特色社会主义，为实现中华民族伟大复兴的中国梦的湖北篇而团结奋斗。充分的发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用，努力形成社会共识、增进社会团结、维护社会稳定，以求达到全体政协委员同聚一堂，共商参政议政大事的成效。

  2、常委委员考察、培训、活动经费，预算资金25万元，大多数都用在组织政协常委就县委、县政协提出的主要目标工作意向、目标进行前瞻性或可行性考察，以求达到主要考察项目对县域经济社会持续健康发展的推动或参考成效。一是组织全体政协委员和政协工作者开展学习培训，学习交流业务和科学技术知识，提升履职能力；二是组织政协委员开展视察、考察和调查研究，通过建议案、提案、社情民意信息和别的形式向党委和政府提出意见和建议供决策参考；三是开展委员走访，强化队伍建设，激发履职热情；四是组织政协委员参加协商在一线•院坝协商活动，为群众解决实际问题；五是组织并且开展提案线索调研、提案督办和重点提案专题视察等，提升提案办理质效。六是对乡村振兴驻点村开展走访入户，改善民生福祉、提升乡村风貌、培育文明乡风；开展委员活动工作室建设等。

  3、“乡村振兴政协委员在行动”专项经费项目，预算资金8万元，大多数都用在乡村振兴工作的支出，尤其是乡村振兴工作小组的后勤保障工作的支出，以求达到乡村振兴工作的按时且高质量完成的成效。

  4.劳务专项，预算资金39万元，大多数都用在机关招聘人员的工资支出和社保缴费支出，解决机关人力资源不足问题，更好地履行机关职能。

  6、乡村振兴工作经费，预算资金10万元，大多数都用在驻村尖刀班后勤保障等工作的支出。

  1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

  费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反 映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

  4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务 员管理的单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。

  9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信 息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系 统（简称 GFMIS） ，是利用先进的信息技术，支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管 理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统 称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出： 指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出： 指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗： 指财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位） 基本医疗保险缴费经费。

  13、住房公积金： 指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始 于20世纪90年代中期，在全国机关、企业和事业单位在职职工 中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%， 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务） 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴 等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。